2023년 사업계획서

Ⅰ		사업소 개요

가. 법인현황

○ 법인명칭 : 사회복지법인 대한불교조계종화방사 화방복지원

○ 설립년월일 : 1999.10.14

○ 설립인가번호 : 경남 제71호

○ 소 재 지 : 경상남도 남해군 고현면 화방로 211번길(81-35)

○ 설립목적 : 이 법인은 대한불교조계종 종지 구현과 이웃사랑의 실천으로

사회복지사업법 제2조의 규정에 의한 사업을 수행함으로써 국민복지증진에    기여함을 목적으로 한다.

○ 운영시설 : 화방동산, 화방재가복지센터, 화방남해통합노인지원센터, 남해     지역자활센터

○ 대표이사 : 김두식

○ 임    원 : 총 10명(대표이사 1명, 이사  8명, 감사 2명)

○ 시설규모 : 부지 26,000평, 연면적 3,732㎡

1999.09.13	창립 발기인 총회, 발기인 효천스님 외 6명
1999.10.14	사회복지법인 화방복지원 설립 (경남 제71호)
1999.11.	사회복지법인 [대한불교조계종화방사화방복지원] 명칭변경
2001.07.20.	노인요양원[화방동산] 기공식 거행
2002.10.24.	노인요양원[화방동산] 설치(남해군 제1호)
2002.10.30.	노인요양원[화방동산] 개원
2002.11.12.	화방동산 가정봉사원파견센터 설치(남해군 제1호)
2003.01.01	화방복지원 도시락 배달서비스 시작
2003.05.08	화방복지원 홈페이지 개설 (www.hwabang.or.kr)
2004.04.01.	화방복지원 자활후견기관 지정위탁(보건복지부 제237호)
2004.09.17.	이동목욕차량 서비스운영(거동불편노인 및 장애인 세대)
2005.09.01	안전지킴이 요구르트 전달 사업
2006.07.01	노인일자리 사업시작
2006.07.07	노인요양원[화방동산] ISO 9001 품질경영시스템 인증 획득
2006.07.13	양산대학 산학협력체결
2007.06.01	독거노인생활지도사 방문시작
2008.05.28	화방동산 재가노인지원센터 개원
2008.06.06	2대 법인이사장 및 화방동산원장 이암스님 취임
2008.07.01	[화방동산] 노인장기요양기관 지정
2008.08.06	법인대표 변경(정인덕→오병두)
2008.12.31	법인명칭변경[대한불교조계종화방사화방복지원→대한불교조계종화방복지원]
2009.01.21	이동목욕차량 2호차 운영
2010.03.01	화방복지원 화방동천 개원
2010.03.04	3대 이사장 고산스님 취임
2010.04.06	법인명칭 변경 (대한불교조계종화방사 화방복지원→대한불교조계종 화방복지원) 주사무소 변경(고현면 대곡리 1448→고현면 대곡리 1152-1) 법인대표 변경(오병두→오만근)
2010.12.01	화방그룹홈 개원
2011.07.04	4대 이사장 연곡스님 취임
2011.07.29	법인대표 변경(오만근→김정기)
2011.10.	화방복지원재가노인지원서비스센터로 센터명 명칭변경
2012.10.01	가정봉사원파견센터→재가노인지원서비스센터 명칭변경
2012.02.21	남해군 사회복지협의체 공동대표 취임
2013.03.28	재가노인지원서비스센터→화방재가노인지원서비스센터(기관명칭변경)
2013.03.28	재가노인지원센터→화방재가노인지원센터(기관명칭변경)
2013.03.28	화방복지원 화방동천 → 화방동천(기관명칭변경)
2015.04.16	화방동산 입소정원변경(120명→125명)
2015.	화방동천 입소정원변경
2015.11.01	화방그룹홈 폐업
2015.11.01	화방재가노인지원센터 사업장 이전( (구) 화방그룹홈)
2016.03.04	5대 대표이사 김지원(승언스님) 취임
2018.02.19	화방재가노인지원센터 → 화방재가복지센터(명칭변경)
2018.04.01	화방동천 폐업
2020.09.07	6대 대표이사 김두식(선문스님) 취임

나. 주요연혁

다. 법인임원현황

◾법인 현황

법인명	대한불교조계종화방사 화방복지원	대표자명	김두식
전 화	055)863-1313	팩스	055)863-1310
주 소	경남 남해군 고현면 화방로211번길 81-35

◾임원 내역 (2022.11.10)

	직 위	임 기	성 명	주민번호	주 소	직 업
1	대표이사	2020.09.07 ~ 2023.09.06(3년)	김두식 (선문)	640123 -*******	경남 남해군 고현면 화방사길 128-6 우 52407	화방사 주지
2	이 사	2020.09.07 ~ 2023.09.06(3년)	정연호 (정안)	570301 -*******	경남 남해군 남해읍 망운로 10번길 45-10 우 52418	법흥사 주지
3	이 사	2022.03.04 ~ 2025.03.03(3년)	홍승표 (경진)	630725 -*******	경남 남해군 이동면 용문사길 223 우 52438	염불암 주지
4	이 사	2022.05.24. ~ 2025.05.23.(3년)	제수호 (승원)	630723 -*******	경남 통영시 남해안대로 654 (이동면 용문사길 166-11) 우 52438	용문사 주지
5	이 사	2021.02.24 ~ 2024.02.23(3년))	박만식 (성각)	530627 -*******	경남 남해군 남해읍 남서대로 2240번길 708 우 52417	망운사 주지
6	이사	2021.12.01 ~ 2024.11.30(3년)	홍재헌 (성준)	721119 -*******	경남 남해군 남해읍 당넘로82번길 14-16 우 52428	낙가사 주지
7	이 사	2022.03.04 ~ 2025.03.03(3년)	문영아	610703 -*******	경남 남해군 남해읍 망운로 21번가길 24-15 남산@109호	대한적십자사 남해지구협의회
8	이 사	2022.03.04 ~ 2025.03.03(3년)	윤지현	760815 -*******	경남 남해군 남해읍 스포츠로 20 평리휴먼시아@101동 1501호	남해청실회
1	감 사	2022.03.04. ~2024.03.03(2년)	박진형	650306 -*******	경남 양산시 회현1길48, 102동2402호 교동일동미라주아파트	신우회계법인 부산본부본부장
2	감 사	2022.12.16 ~ 2024.12.15(2년)	박창식	550703 -*******	부산시 수영구 광안해변로418 105-2202호 우48278	삼보회계법인

Ⅱ		사업소 조직도, 종사자 현황

가. 조직도

								이사장
	감 사											이사회						인사위원회
								법인사무국
	화방동산				화방재가 복지센터							화방남해노인 통합지원센터							남해지역 자활센터

나. 종사자 현황

대표이사	상임이사	이사	감사	사무팀장
1	0	7	2	1

Ⅲ		재산현황

연번	구분	소재지	규모	평가가액	출연자	비고
1	목적 사업용	경남 남해군 고현면 대곡리 산99-16	71575㎡	123,109,000	화방사	토지
2		경남 남해군 고현면 대곡리 1152-1	9,827㎡	517,987,000	화방사	토지
3		경남 남해군 고현면 대곡리 1152-2	1,194㎡		화방사	토지
4		경남 남해군 고현면 대곡리 1153	162㎡	139,320	-	토지
5		경남 남해군 고현면 대곡리 1152-1 (화방동산)	3,655.31㎡	2,566,455,580	-	건물
6		경남 남해군 고현면 대곡리 1152-1 (부속동)	748.09㎡	541,007,470	-	건물
7		경남 남해군 고현면 대곡리 1152-2 (화방재가복지센터)	1,622.24㎡	1,297,792,000	-	건물
8		경남 남해군 고현면 대곡리 1162	1,953㎡	70,308,000	-	토지
9		경남 남해군 고현면 대곡리 1162 (화방남해노인통합지원센터)	184.77㎡	147,816,000	-	건물
10		경남 남해군 고현면 대곡리 1162 (부속창고)	104.96㎡	19,500,000	-	건물
11	종교 시설 및 종교 부지	경남 남해군 서면 대정리 227-1	1,012㎡	15,180,000	-	토지
12		경남 남해군 서면 대정리 228-1	731㎡	197,370	-	토지
13		경남 남해군 서면 대정리 227-1	52.7㎡	13,175,000	-	건물
14		경남 남해군 서면 대정리 227-1	9,6㎡	1,440,000	-	건물
15		경남 남해군 서면 대정리 227-1	4,8㎡	537,600	-	건물
16		경남 남해군 서면 대정리 227-1	18,62㎡	3,128,160	-	건물
17		경남 남해군 서면 대정리 227-1	53.55㎡	13,494,600	-	건물
18		경남 남해군 서면 대정리 227-1	58.37㎡	14,709,240	-	건물

Ⅳ		주요사업

○「노인복지법」 제34조의 노인의료복지시설 중 노인요양시설 설치운영

○「노인복지법」 제38조의 재가노인복지시설(방문요양‧목욕‧주간보호, 재가노인        지원서비스) 설치운영

○「노인복지법」 제27조 2에 따른 노인맞춤돌봄서비스,

「노인복지법」 제4조의 저소득 재가노인식사배달사업 수탁운영

○「장애인활동 지원에 관한 법률」 제20조의 장애인활동지원사업 수탁운영

○「국민기초생활보장법」 제16조의 지역자활센터 설치운영

○ 그 밖에 이 법인의 목적달성에 필요한 사업

Ⅴ		2022년 법인운영방향

가. 후원자 개발 및 관리

○ 목적

1. 지속적인 후원자 관리로 인해 법인의 지속적인 관심유도 및 관리

2. 종결후원자의 최소화

3. 후원자들의 욕구와 필요가 무엇인지 파악하고 후원자의 만족도에

영향을 미칠 수 있는 모든 활동을 통합·조정하여 후원자로 하여금

보람을 느끼게 하고 그 만족감을 계속 유지함으로써 관계를 지속시킨다.

4. 모금 효율성 증대

○ 목표

1. 후원자 개발 및 등록후원자 지속적 관리

2. 후원자의 기관에 대한 만족도 증가

3. 후원자의 요구 및 동기, 기관에 대한 요구사항 파악

4. 후원액, 후원기간을 중심으로 후원자 등급에 따른 차별적 서비스기준의 도입

5. 후원행위에 대한 적극적 보상

6. 기관 직원들에 대한 후원자 서비스 교육 및 훈련

사업명	사업계획	구체적 실천내용	기대효과
후원자개발 및 관리	＊월1회 연1회	○문자보내기 (월초, 명절, 연말연시) ○후원자 감사 기념품 준비 ○후원자 개발 아이템 연구	○지속적인 법인에 대한 관심 유지 ○신규 후원자 개발 ○기존 후원자들의 후원유지

나. 법인송년행사

○ 목적

한해를 돌아보며 수고한 법인 및 산하기관 임직원, 후원자, 자원봉사자를

위해 노고를 치하하는 자리 마련

○ 목표

1. 법인 및 산하기관 임직원들의 단합 및 화합을 목적

2. 후원자 및 자원봉사자 감사의 자리마련

사업명	사업계획	구체적 실천내용	기대효과
법인 송년행사	＊연1회	○10년 장기근속자 표창 ○산하기관 우수직원 표창 ○후원자, 자원봉사자 감사패 전달	○직원 자긍심 고취 ○직원복지향상 ○직원업무전문성강화 ○후원자, 자원봉사자 지속적 관심

2023년 대한불교조계종화방사 화방복지원 세입·세출 총괄표
기관명 : 대한불교조계종화방사 화방복지원											(단위 : 원)
세입총괄						세출총괄
관	항	목	예산액			관		항	목	예산액
			전년도	당해년도	증감액					전년도	당해년도	증감액
후원금수입	후원금수입	지정후원금	51,400,000	42,000,000	▲9,400,000	사무비		인건비	급여	31,900,000	32,615,040	715,040
									제수당	2,900,000	1,800,000	▲1,100,000
									퇴직 적립금	2,776,600	2,717,920	▲58,680
		비지정 후원금	81,140,000	76,580,000	▲4,560,000
									사회보험 부담금	3,351,700	3,386,710	35,010
전입금	전입금	다른회계로 부터의전입금	7,200,000	8,400,000	1,200,000				기타 후생경비	13,700,000	14,700,000	1,000,000
								운영비	여비	1,500,000	1,000,000	▲500,000
이월금	이월금	전년도이월금(기숙사)	6,669,228	0	▲6,669,228
									수용비 및 수수료	19,950,400	8,970,400	▲10,980,000
									공공요금	7,890,000	5,340,000	▲2,550,000
		전년도이월금(후원금)	86,330,658	0	▲86,330,658
									제세 공과금	8,542,160	2,130,000	▲6,412,160
		전년도이월 (자부담)	3,360,189	0	▲3,360,189
									기타 운영비	3,500,000	100,000	▲3,400,000
잡수입	잡수입	불용품 매각대	0	0	0			업무 추진비	기관 운영비	26,300,000	21,300,000	▲5,000,000
									회의비	7,100,000	7,500,000	400,000
		기타예금 이자수입	72,925	70,000	▲2,925	재산 조성비		시설비	시설비	0	0
									자산 취득비	10,000,000	5,000,000	▲5,000,000
		기타 잡수입	6,227,000	3,800,000	▲2,427,000
									시설장비유지비	39,639140	8,376,000	▲31,263,140
						사업비		사업비	후원개발 홍보비	10,000,000	1,000,000	▲9,000,000
									법인 교육비	3,000,000	500,000	▲2,500,000
									지역사회연계비	3,000,000	1,000,000	▲2,000,000
						전출금		전출금	시설후원전출금	42,990,000	13,000,000	▲29,990,000
						잡지출		잡지출	잡지출	2,000,000	100,000	▲1,900,000
						예비비		예비비	예비비	2,360,000	313,930	▲2,046,070
합계			242,400,000	130,850,000	▲111,550,000	합계				242,400,000	130,850,000	▲111,550,000