2024년 화방동산양로원

2차 추가경정 세입 • 세출 예산서

(주거복지시설 무료양로원)

예 산 총 칙

제1조 사회복지법인 대한불교조계종화방사 화방복지원 화방동산양로원의 2024년도 2차추가경정예산의 세입‧세출 예산 총칙은 각각

1,060,000,000원으로 한다.

제2조 1. 세입‧세출의 명세는 세입ㆍ세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금수입(실비)	54,409,500	원
보조금수입	936,052,500	원
후원금수입	24,000,000	원
법인전입금	44,500,000	원
이월금	0	원
잡수입	1,038,000	원
합 계	1,060,000,000	원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비	954,175,720	원
재산조성비	30,870,600	원
사업비	65,979,750	원
잡지출	215,000	원
예비비 및 기타	8,758,930	원
합 계	1,060,000,000	원

제3조 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

2024년 화방동산양로원 2차 추가경정 사유서

화방동산양로원에서는 2024년도 2차추가경정 예산을 통해 1,164,000,000원에서 104,000,000원 감소한 1,060,000,000원으로 하고자 하며, 항목별

사유는 아래와 같다.

1. 총 평

화방동산양로원의 2024년 2차추가경정 예산안은, 개원 이후 기초수급자의 입소자보다 실비입소자의 비율이 높았음을 알 수 있었다.

실비입소자는 정원에 비례하여 입소가 완료된 상태이다. 따라서, 세입은 실비입소자의 부담금 수입이 증가하였고, 기초수급 자격의 입소가 낮음으로해서 생계급여 및 관리비 등, 보조금 수입이 감소하였다. 세출은 자금원천에 따른 사업별 예산조정과 기초수급자의 입소 저조로 보조금의 세출 또한 감소 되었음으로 항목별 변경 사유는 다음과 같다.

2. 항목별 변경사유

세 입		세 출
예산항목	변경사유	예산항목	변경사유
입소자부담금수입(실비)	44,874,000원에서 54,409,500으로 9,535,500원 증가 (실비입소자 비용의 증가)	사무비	935,738,000원에서 954,175,720원으로18,437,720원 증가함
보조금수입	1,034,249,720원에서 936,052,500으로 98,197,220원 감소 (기초생활수급자 입소자수 저조에 따른 감소)	재산조성비	28,177,000원에서 30,870,600으로 2,693,600원 증가 (생활공간의 환경개선 및 시설내소방시설개선에 따른 증가)
후원금수입	24,000,000원에서 24,000,000원으로 변동사항 없음 (운영비 충족을 위한 후원활동)	사업비	199,045,000에서 65,979,750원으로 133,065,250원 감소 (입소자수에 따른 생계비 감소)
법인전입금	44,500,000원에서 44,500,000으로 변동사항 없음	잡지출	1,000,000원에서 215,000원으로 785,000원 감소 예산의 감소
이월금	0원에서 0원으로 변동사항 없음	예비비및기타	40,000원에서 8,758,930원으로 8,718,93원 증가 (1년미만퇴사자의 퇴직금 여입에 따른 반환금의 증가)
잡수입	16,376,280원에서 1,038,000원으로 15,338,280 감소